【原】Xh化工集团有限责任公司设备管理考核标准

考核项目

考核内容

考核方法与记录

得分

管 理 制 度

1、基础设备管理制度。至少应包括：设备采购验收管理、动设备管理、静设备管理、备品配件管理、防腐蚀防泄漏管理、检维修管理、巡回检查制度、保温管理、设备润滑管理、设备台账管理、日常维护保养制度、设备检查和考评办法、设备报废管理制度、设备安全附件管理、设备事故管理制度、特种设备操作工培训制度等。

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2、电气仪表自动化管理制度。至少应包括：电气专业“三三二五制”管理制度；电气设备设施操作、维护、检修等管理制度；临时用电管理制度；仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度；防雷防静电管理制度；计量管理制度；仪表管理制度等；电气自动化仪表操作工培训制度等。

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3、HSE管理方面：防雷防静电HSE管理办法；设备安全管理办法；特种设备安全管理规定；安全仪表系统(SIS) 管理办法；高处作业安全管理规定；临时用电作业安全管理规定；吊装作业安全管理规定；承包商HSE管理办法；生产设施安全拆除、报废设备和调拨管理制度；检维修作业HSE管理规定；试压作业安全管理规定等。

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4、特种设备管理方面：特种设备管理制度，且包括：a、安全管理机构职责；b、特种设备使用登记（包括停用、报废）制度；c、特种设备采购与验收制度；d、特种设备安装、维修改造及调试制度；e、特种设备作业人员培训教育与管理规定；f、特种设备技术档案管理制度；g、特种设备定期检验申报和实施规定；h、特种设备日常维护保养和运行记录规定；i、特种设备定期安全检查、年度检查和隐患治理规定；j、特种设备事故报告和处理规定；k、接受安全监察管理制度。

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5、工业管道管理方面：建立工业管道管理制度，符合特种设备管理要求的工业管道应办理使用登记。

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6、关键设备年度检维修计划

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7、设备设施变更方面：执行本分公司《变更安全管理办法》

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综 合 指 标 管 理

指 标

1、全部设备完好率≥90%

查现场：

2、设备故障非计划检维修所致停工率（小时/月）≤1.5%

3、特种设备及其安全附件检验合格期运行比例为100%

4、联锁机构投入使用率为100%

5、仪表完好率为100%

6、计划检维修比例≥90%

技 术 档 案

台 账

1、非特种设备台账，“一机一台”；2、特种设备台账；3、特种设备安全附件台账；4、联锁机构（含紧急切断阀）台账；5、电气自动化仪表台账；6、工业管路台账；7、闲置设备台账；8、双电源或UPS台账；9、设备故障台账；10、仪表五率统计表；11、设备隐患整改台账；12、关键设备年度检修项目台账；13、防雷接地点台账；14、手持式电动工具台账；15、特种设备操作工培训（计划）及持证人员台账；16、设备月度检维修计划台账；

查资料：

记 录

1、设备、电气、仪表巡回检查记录2、特种设备检修记录；3、报警联锁系统实验记录；4、联锁投用解除记录；5、联锁机构日常检查记录；6、防雷系统实验检测报告；7、双电源或UPS检查记录；8、应急照明设施检查记录；9、特种设备安全附件更换维修记录；10、三级过滤润滑记录；11、手持式电动工具维修记录；12、备用设备盘车记录；13、消防系统检查试验记录；14、仪表及计量工具标定记录；15、动静密封泄漏点统计与整改记录；16、静设备定期检查维修记录；17、气瓶出入库检验验收管理记录。

查资料：

特 种 设 备 安 全 技 术 档 案

1、特种设备的设计文件、制造单位和安装单位产品质量合格证明、使用维护说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；2、特种设备的定期检验报告及记录和定期自行检查记录；3、特种设备的日常使用状况记录；4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录和校验（检验）报告；5、特种设备运行故障和事故记录；6、特种设备使用登记资料（注册登记表和使用证等）；7、特种设备操作工培训考试记录。

查资料：

电气管 理文件

三票、三图、三定、五记录、五规程

查资料

新建改 扩建拆 除及检 维修作 业

1、所涉八大特殊作业审批手续齐全，执行作业票管理制度； 2、关键设备检维修计划及方案齐全完整，并落实安全措施； 3、依据“谁的属地谁负责”的原则，明确安全管理责任主体； 4、安全标志齐全醒目；

查现场：

承包（运）商管理

1、  建立《承包商HSE管理制度》，依据“谁的属地谁负责”的原则，明确责任主体，并由责任主体方督促承包商履行相关管理制度并签订合同或协议。 2、  责任主体方应对承包商HSE资质进行审核，并经主管经理签署颁发HSE资格确认书之后，承包商方具有准入资格。 3、  责任主体方应每年对承包商的HSE资质进行一次审核，并建立承包商档案和台账，并保持最新记录。

查资料：

现场管理

设 备 管 理

●/设备设施干净卫生见本色，油位清晰，周边无杂物,无跑冒滴漏的现象； ●/设备设施及管线无振动现象； ●/设备设施及管线等防腐蚀良好，无锈蚀； ●/工艺管道之上无悬挂的绳索等杂物； ●/运转设备润滑良好无杂音； ●/设备位号齐全，标牌清晰；工艺管道颜色及标示准确无误； ●/设备及管线保温良好无脱落破损； ●/运转设备暴露的运转部件的防护罩齐全完好； ●/泵类进出口管阀及润滑、冷却、密封、排放等附属管阀、支架、管卡完好。 ●/工人操作空间充足，通道畅通，无杂物，可视化电气仪表观察便利； ●/承压法兰连接处螺丝齐全、整齐，规格符合设计规定； ●/备用设备设施维护良好，并有维护保养记录； ●/对闲置设备、停用设备进行隔离，且悬挂提示标牌，并做好维护保养记录； ●/特种设备登记证、检验合格证、特种设备作业人员证齐全，按规定张贴悬挂和保管； ●/特种设备及安全附件等在定期检测合格期限内运行，并有日常运行状态记录、维护保养记录、巡检记录等； ●在用安全阀进出口切断阀应全开，并采取铅封或锁定； ●重点设备或贵重设备或维修困难的设备应实施设备润滑“五定三过滤”。 ●气柜升降系统灵活可靠完好、水封系统完好。 ●/排水排气等排放口截止阀未处于常开状态； ●叉车等车辆应设置阻火器、声光报警等； ●吊装作业时应对吊钩、钢丝绳、限位装置等进行检查，确保其安全可靠。 ●/阀类等操控装置操控灵活，无锈死卡死现象；

查现场：

电 气 自 动 化 仪 表

●/所有配电箱门应配锁，配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 ●/停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱。 ●/变配电室变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区应铺设绝缘胶板。 ●/配电室管理制度齐全，实施作业票管理。 ●/临时用电实施审批制度，审批手续齐全； ●/配电室内无杂物（衣物），门窗玻璃完整，配电柜处于常封闭，配电室门口设置挡鼠板； ●/露天电动机设置防雨罩； ●/应急照明灯设置完好，无损坏，有日常检查记录； ●/电气开关按钮标识与设备位号对应关系准确； ●/电缆桥架完好，无渗液现象； ●/电缆远离高温热源； ●/防爆区域内无非防爆电气设施；防爆电气接线盒等密封良好； ●/电机、电器、配电柜的金属外壳以及电气设备传动装置金属部分应设置保护性接地，并有定期检测记录。 ●/电气设备接地线不得搭接或串接，接线规范、接触可靠； ●/电气设备接地线明设的应沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处外部应有接地标志；接地线接线间不得涂漆或加绝缘垫。 ●/设备功率与电气输出功率必须相匹配，电气设施无发热现象。 ●/高压配电装置各类接点、触头无发热现象。 ●/现场静电接地、管道防静电跨接齐全，无脱落现象； ●/微机房（控制室）防静电设施完好； ●/人体静电消除器不得有灰尘或油污等且接线完好可靠。 ●/油断路器等无漏油现象。 ●/手持式电动工具的安全用电：一般场所采用Ⅱ类工具；狭窄场所（如金属容器、锅炉、金属管道）采用Ⅲ类工具，如使用Ⅱ类工具则应安装符合要求的漏电保护器，且严禁“一漏多机”。 ●/行灯采用安全电压。 ●/未经审批严禁私拉临时用电线路；临时用电采用安全作业票（证）管理；作业单位作业的内容必须与作业票标注的作业内容必须一致。 ●/临时用电线路原则上采用架空布置或沿墙布置，采用地面布置时必须做好防护；电缆线路敷设路径应有醒目的警告标识。 ●/临时用电线路经过高温、污水、腐蚀、震动等区域，必须做好防护。 ●/在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电、上锁并加挂安全警示标牌。 ●/控制室、配电室等场所的现场管理制度要明确、记录齐全。 ●/现场施工时，电器开关、手动工具、电缆、插座、照明等不得有破损，并有巡检记录。 ●/施工现场，配电箱牢固、封闭且防雨防潮，拥有良好的接地设施。 ●/施工现场，配电箱安装位置合适，有充足的操作空间和通道。 ●/施工现场，电缆架设要整齐规范，通过马路和通道的线路要采取保护措施或者架设高度不低于4.5米或设置醒目的安全警示带。 ●/紧急停车按钮有可靠防护措施。 ●/压力表在检验合格日期内使用，且无污斑杂物遮挡视线，并有巡检记录； ●/压力表、温度表、液位计等设置上下限位标记；

电焊机管理

●/电焊机应安装在独立的电源之上，严禁多台电焊机共用一个电源开关。 ●/电焊机一次电源线长度一般5m以内，必要时需较长电源线应沿墙或立柱隔离安全布设，距地面2.5m以上。 ●/交流电焊机应装设二次侧触电保护器。 ●/电焊机外露的带电的部分设有完好的隔离防护装置，裸露接线柱设有防护罩，并对电焊机设置接地；。 ●/禁止使用金属构架、轨道、管道、暖气设施、金属物体等搭接起来作为电焊机导线电缆。

气 瓶 管 理

●/各类气瓶在储存或使用的时候必须直立固定；并严禁雨淋、暴晒、火烤、撞击、沾染油污，严禁超检验期使用。各类气瓶不应接触有电流通过的导体。 ●/空瓶和满瓶应区分存放，且悬挂空瓶和满瓶标识牌。 ●/氧气瓶和乙炔气瓶严禁靠近火源、热源和电气设备，与明火距离应大于10米。 ●/氧气瓶与乙炔瓶严禁混合存放或运输，使用时保持5米以上的安全距离。 ●/乙炔瓶应安装专用的减压阀和回火防止器。 ●/气瓶入厂时应检查检验日期、合格证、防震圈、防护帽、气嘴与开关，并做好收发管理。

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